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【建·地】領(lǐng)先實踐之—保利發(fā)展：集團財務(wù)一本賬，智啟財務(wù)新紀(jì)元
2024年10月21日


         
       


 


保利發(fā)展控股集團


   


★  保利發(fā)展控股成立于1992年，是中國保利集團控股的大型上市公司。公司致力于“打造具有卓越競爭力的不動產(chǎn)生態(tài)平臺”，以不動產(chǎn)投資開發(fā)、資產(chǎn)運營、資本運作為基礎(chǔ)，提供基于行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的綜合服務(wù)。2023年保利發(fā)展以1400億元品牌價值榮登行業(yè)榜首，位居《福布斯》2023 年度全球 2000 強企業(yè)第 243 位，2024年榮膺中國房地產(chǎn)百強企業(yè)Top 1。

一

建設(shè)背景

     

隨著國家對房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管加強，對企業(yè)的會計規(guī)范和透明度要求也越來越高。同時，房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需不斷提升自身的財務(wù)管理水平，以滿足市場競爭的需求，增強企業(yè)競爭力。對此，保利發(fā)展要求二級單位財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過抽象轉(zhuǎn)換達到財務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化存儲，達成保利集團層面平臺統(tǒng)一、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的目標(biāo)，解決集團合并報表管理在跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及整合、合并抵消以及數(shù)據(jù)提取等方面存在的痛點，提出了集團財務(wù)一本賬的系統(tǒng)建設(shè)要求。


   
   
   


二

解決方案

     

01

方案思路

按照保利集團科目標(biāo)準(zhǔn)化要求，管控科目級次到三級，調(diào)整增設(shè)現(xiàn)有科目體系；財務(wù)管理角度考慮不希望系統(tǒng)里體現(xiàn)多套科目表和科目表版本；歷史憑證明細數(shù)據(jù)均由用友方程序處理，按新科目展示，保利發(fā)展參與數(shù)據(jù)復(fù)核。


02

方案簡介


對科目進行直接調(diào)整，包括科目改名、增加末級、插入中間級、停用末級科目、增加輔助核算；通過科目調(diào)整，系統(tǒng)自動將所有歷史數(shù)據(jù)的舊科目替換成新的科目，保持賬務(wù)和報表的數(shù)據(jù)連續(xù)性; 業(yè)務(wù)規(guī)則、會計平臺、報表引用科目需要更新為調(diào)整后科目；通過財務(wù)管理系統(tǒng)與保利集團一本賬系統(tǒng)接口集成，完成憑證及輔助核算、輔助核算檔案定時推送，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。


   


三

價值總結(jié)

     

響應(yīng)保利集團集中核算要求，保利發(fā)展集團財務(wù)管理系統(tǒng)科目標(biāo)準(zhǔn)化項目，以財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化會計科目為基礎(chǔ)，實現(xiàn)了集團本部及下級所有專業(yè)子公司和平臺公司會計科目的優(yōu)化統(tǒng)一，以及相應(yīng)報表的優(yōu)化，確保了歷史財務(wù)核算賬務(wù)處理憑證和新科目體系賬務(wù)的一致性和連續(xù)性，并保證了保利發(fā)展集團一本賬接口傳輸保利集團財務(wù)報表一本賬數(shù)據(jù)正確性，為集團財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和智能化奠定了基礎(chǔ)。


   
   


關(guān)于建筑與地產(chǎn)行業(yè)事業(yè)部



用友領(lǐng)航企業(yè)服務(wù)36年，面向各類勘察設(shè)計企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各類專業(yè)工程施工企業(yè)，以及地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)和城市更新等不動產(chǎn)開發(fā)和運營企業(yè)，充分發(fā)揮用友BIP3的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，通過在財務(wù)、人力、項目、資產(chǎn)、采購和供應(yīng)鏈等十多個領(lǐng)域提供云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和人工智能服務(wù)，形成從咨詢、產(chǎn)品實施和開發(fā)到行業(yè)場景化落地的一攬子解決方案，助力建筑、地產(chǎn)企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力，助力高質(zhì)量發(fā)展。